Fornecedor - Orientação de Faturamento

Orientações para Faturamento

É obrigatório Informar no documento:

O número do Pedido de Compra
O(s) número(s) da(s) Ordem(s) de Compra
Forma de Pagamento (se for boleto: favor constar o número da nota fiscal ou documento; se for depósito: informar obrigatoriamente banco/agência e conta)
Data de Vencimento

Boleto Bancário
- O título deverá ser emitido pelo mesmo Cedente do CNPJ/CPF;
- Todo boleto deverá ser registrado no banco, com antecedência mínima de 10 dias da data de Vencimento.
- Fornecedores que emitem Notas Fiscais de produto e de Serviço devem emitir um boleto para cada Documento Fiscal.
- Caso haja alterações de qualquer natureza no boleto, o mesmo deverá preservar o “nosso número”.
- Não serão aceitos títulos negociados com empresas de Fomento (Factoring) ou terceiros, que não seja o mesmo Cedente/Beneficiário.
Crédito em conta corrente
- Obrigatoriamente a conta corrente informada deve pertencer ao CNPJ/CPF do emitente.
- Constar os dados bancários vinculados ao CNPJ/CPF no campo observação do documento (NF, recibo, fatura).

Para as notas fiscais de serviço, destacar no corpo da nota os tributos a serem retidos, bem como o valor líquido.
Deverá ser emitido um documento (nota/recibo/fatura) por pedido de compra.
Caso possua pedido de compra emitido ou contrato firmado, além de respeitar os pontos acima, deverá seguir o que foi negociado.
O documento em processo de pagamento não poderá ser cancelado. Caso haja alguma irregularidade no documento que seja passível de cancelamento, antes dessa providência favor entrar em contato com a equipe fiscal (19 3776-6556).

Em caso de dúvidas e antes do faturamento, favor entrar em contato com as equipes através dos contatos abaixo:

Os documentos deverão ser encaminhados para: